用友T3如何反结账_用友t3怎样反结账年度

最近很多队友在查询关于用友T3如何反结账的解答，今天昝编为大家搜整10条解答来给大家正解！ 有89%资深玩家认为用友T3如何反结账_用友t3怎样反结账年度值得一读！

1.用友T3如何反结账最好有图解急！！！！！！！！

总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可，若要取消结账，在结账界面选择要取消的月份（必须是最后一个结账月份 同时按下Ctrl Shift F6，输入密码即可。 注：只有账套主管才能取消结账。 总账→凭证→记账，打开记账界面，单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。 如果要取消记账，总账→期末→对账，打开对账界面，然后同时按下Ctrl H，同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。

2.用友T3如何反记账？

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl Shift F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示
1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：
1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标识 B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示： C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。 注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题： a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。 b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号 c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示： 因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。

3.用友T3里怎样取消结账

友T3里怎样取消结账的步骤为：
一、我们进入友T3软件，打开总账系统模块，我们可以看到左菜单栏有个总账系统，我们点击它，接着我们再点击期末，点击期末后会出现一个新的内容框，我们再点击结账。
二、点击结账后，我们在弹出的窗口中，选择我们要进行取消结账的结账月份，然后我们按Ctrl Shift F6组合键，接着会出现一个提示框，我们再输入帐套主管的口令就可以取消了。
一、我们进入友T3软件，打开总账系统模块，我们可以看到左菜单栏有个总账系统，我们点击它，接着我们再点击期末，点击期末后会出现一个新的内容框，我们再点击对账。
二、在弹出来的新窗口中，我们直接按Ctrl H组合键，接着该系统弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，我们再点击确定按钮。
三、点击确定后，我们关闭上面的窗口，再依次点击总账系统后，会弹出个页面我们再点击凭证，接着再次点击凭证菜单栏里的恢复记账前状态选项就可以了。

4.用友T3中固定资产怎么反结账？谢谢！

固定资产反结账 反结账流程如下： 反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。 固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。
（1 系统 启用——
（2 编码方案——
（3 数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块 的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 操作步骤
（1 打开 系统启用 菜单，列示所有产品；
（2 选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3 在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4 用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 操作说明 ：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户 （二 、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——
（1 机构设置——
（2 往来单位——
（3 存货——
（4 财务——
（5 收付结算——
（6 业务、对照表、其他
1、机构设置——
①部门档案——
②职员档案
2、往来单位——
①客户分类——
②客户档案——
③供应商分类——
④供应商档案 客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户
4、财务——
①会计科目——
②凭证类别——
③外币设置——
④项目目录
5、收付结算——
①结算方式——
②付款条件——
③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户 总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人 ——记账——月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl Alt F6 反记账操作流程图：对账(Ctrl H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核 ——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团 公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团 公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的 会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理 结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图： 操作步骤
1、选择 业务处理 菜单中 反结账 菜单项，屏幕显示反结账界面；
2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项：
（1 、本功能只能由账套（类别 主管才能执行。
（2 、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。 固定资产操作流程 日常业务操作流程图： 原始卡片录入——资产增加（资产减少 ——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片—— 卡片 菜单中选择 录入原始卡片 功能菜单 资产增加—— 卡片 菜单中选择 资产增加 功能菜单 资产减少—— 卡片 菜单，选择 资产减少 撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，单击 恢复减少 即可。 卡片管理——卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击 工具 菜单——单击 恢复月末结账前状态 ——屏幕显示提示信息，单击“是”。 资料来源：：帐务处理系统

5.怎样用用友t3进行反结帐？

t3系统反记账的具体步骤
1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl shift F6——显示取消结账即可。
2. 反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。
3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。有需要的可以找我，我有用友财务软件操作手册，点我用户名私我。

6.用友T3普通版如何反结账，如何反记账，结转损益的凭证如何删除掉？

反结账：点击用友软件界面上的月末结账，点击一下要反结账的月份，同时按下ctrl shift f6 ，弹出一个窗口，如果有密码就输入密码，没有就直接点击确认即可。 反审核：用你审核凭证的那个身份登入软件，点击审核凭证，查找到有取消审核的凭证，点击取消即可，也可以成批取消审核。 反记账：总账-期末-对账，点击一下要反结账的月份，同时按下ctrl h，如果提示恢复记账前状态已被激活，就对了，如果提示恢复记账前状态已被隐蔽，就在按一下ctrl h ,总账-凭证-恢复记账前状态，选择第二个，弹出一个窗口，如果有密码就输入密码，没有就直接点击确认即可。

7.用友T3普通版如何反结账、反记账，结转损益的凭证如何删除掉？

1、反记账的步骤：
（1 、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl h键,将凭证恢复记账前状态功能激活；
（2 、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开 的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作；
2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作；
3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。

8.用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证

一、反结账： 点击期末处理-结账，弹出结账界面，然后按CTRL SHIFT F6，就提示你输入账套主管密码，输入回车后，就取消了一个月的结账
二、反记账 在菜单行-总账-凭证下，有恢复记账前状态，点击后输入账套主管密码，就可取消一个月的记账
三、取消审核 在审核界面里，有取消审核按钮
四、删除凭证 打开凭证录入界面，找出需要作废的凭证，点击作废凭证，则该凭证作废，然后点击整理凭证，会弹出删除作废凭证的对话框，点击是就可以了。

9.如何用T3用友软件反结账?

总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl shift f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成

10.用友软件t3版跨年反结账怎么操作

用需要修改的年度进入帐套 按照正常流程反结账 但是如果影响了期末余额的话必须把下年的改成正确的